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晋城市红十字『会2018年度部门决算

2019/09/16 15:25:00

  第一部分  概况 

  、主要职能:晋城香港现场开状结果是市政府管理的从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责:(一)宣传和执※行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;指导县级红十字会开展活动,推动晋城香港现场开状结果各项工作开展。(二)在自然灾害和突发事件中,开展▼救护和救助工作 ,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助,建设和管理备灾救灾设施。(三)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训;组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。(四)推动无偿献血工作,建设和管理晋城造血干细胞捐献者资料库」工作站;推动遗体(器官)捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康工作。开展其他人道救助工作。(五)举办符合红十字会宗旨的社会福利事业,开展社区红十字服务工作;招募红十字志愿者进行宣传、募◤捐救助活动,依照法律、法规自主处理募捐】款物。(六)开展红十字青少年活动。 

  机构人员情况:我单位参公编制7个,在职7人,其中副处级1人,科级2人,副科级1人,科员3人。下设综合办公室和赈济救护科 

  二、部门决算单位ぷ构成 

  香港现场开状结果一级预算单位1户。 

  第二部分  2018年度部门决算报表 

  一、收入支出决算ω总表 

  二、收入决算╳表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨『款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支∩出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、部门决算公开相关信息统计表 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  2018我单位预算数为137.21万元,其中:人员经费75.76万元,日常公用经费21.45万元,专项★业务费20万元,其他事业发展类项目20万元。总预算数比上年减少4.07万元单位本年度☉实际收到的一般预算财政拨款收入148.73万元,其中:人员经费74.56万元,日常公用经费17.82万元,专项业务费20万元,其他事业发展类项目20万元2017年度目标责任考核奖励资金7.35万元用于红十字事业的彩票公益金支出9万元。2017年实际收到的一般预算财政拨款收入141.28万元,2018年收入比上年增加7.45万元,原因为增加2017年目标责任考核奖励资金和第一书记下乡费用。 

  单位本↑年度实际支出148.73万元,其中:基本支出92.38万元;与201797.37万元相比减少4.99万元;为单位人员增减变动和社会保障缴费支出减少。项目支出56.35万元,与201748.39万元相比减少1.04万元,为专项业务费减少。其中:20万元为专项业务费,20万元为其他事业发展类项目,7.35万元为一般行政管理事务2017年目标责任考核奖励金9万元为2018年新增︻项目红十字事业的彩票公益金支出 

  1)“三公”经费支出情况: 

  单位:万元 

2017 

2018 

增减变动情况 

数量 

预算数 

决算数 

数量 

预算数 

决算数 

数量 

预算数 

决算数 

1 

1.95 

1.95 

1 

1.95 

1.95 

0 

0 

0 

  我单位有公务用车1辆;2018年公务用车※运行维护费用1.95万元,2017相比无减变动。2017年和2018年均没有公务用车购置费用、因公出国(境)费用和公务接待费用。 

  2)会议费支出情况: 

  单位:万元 

2017 

2018 

对比数 

人均支出 

预算数 

决算数 

预算数 

决算数 

预算数 

决算数 

2017 

2018 

1.0 

0.91 

1.0 

1.0 

0 

0 

0.13 

0.14 

  3)年末结转和结∑ 余情况 

  年末结转和△结余。 

  国有资产占用情况 

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车,我单位无价值200万元以上大型设备。 

  年末固定☆资产88.08万元,比2017年减少4.96万元,为固定资产报废减少 

  政府采购执行情况 

  2018年我单位政府▼采购预算1.95万元,采购金额1.38万元,为公务●用车保险、燃油费用,全部按政府采购要求采购。 

  重点绩效评价结果 

  2018年我会绩效工作严格按照市财政局的要求按时、按质、按量的完成,并取得〖了优秀的评价结果。获得市目标责任考核组考核良好单位。 

  第四部分  名词解释 

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公♀出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费ξ 、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥◥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照【公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  

2018年收入支出决算总表

公开01表

编制单位:晋城香港现场开状结果                                                          金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,487,257.32

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

90,000.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社◥会保障和就业支出

42

1,330,687.32

 

9

 

九、医疗卫生与计划╲生育支出

43

1,350.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农■林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支◆出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助▃其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房∞保障支出

53

65,220.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

90,000.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合╱计

24

1,487,257.32

本年支出合计

58

1,487,257.32

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

      交纳所得税

60

0.00

      基本支出结转

27

0.00

      提取职工福利基金

61

0.00

      项目支出结转和♂结余

28

0.00

      转入事业基金

62

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

63

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

64

0.00

 

31

 

      基本支出结转

65

0.00

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

0.00

 

33

 

      经营结余

67

0.00

总计

34

1,487,257.32

总计

68

1,487,257.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2018年收入决算表

公开02表

编制单位:晋城香港现场开状结果                                                                                   金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,487,257.32 1,487,257.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,330,687.32 1,330,687.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 95,051.52 95,051.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本〓养老保险缴费支出 86,651.52 86,651.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 1,235,635.80 1,235,635.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081601   行政运行 762,135.80 762,135.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081602   一般行政管理事务 273,500.00 273,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699   其他红十字事业支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 65,220.00 65,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 65,220.00 65,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 65,220.00 65,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296005   用于红十字事业的彩票公益金支出 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

2018年支出决算表

公开03表

编制单位:晋城香港现场开状结果                                                                                   金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,487,257.32 923,757.32 563,500.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,330,687.32 857,187.32 473,500.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 95,051.52 95,051.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关〓事业单位基本养老保险缴费支出 86,651.52 86,651.52 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 1,235,635.80 762,135.80 473,500.00 0.00 0.00 0.00
2081601   行政运行 762,135.80 762,135.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2081602   一般行政管理事务 273,500.00 0.00 273,500.00 0.00 0.00 0.00
2081699   其他红十字事业支出 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育                 事务 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 65,220.00 65,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 65,220.00 65,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 65,220.00 65,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
2296005   用于红十字事业的彩票公益金支出 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:晋城香港现场开状结果                                                                                   金额单位:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,397,257.32 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 90,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 1,330,687.32 1,330,687.32 0.00
  9  

九、医疗卫生与计划生育

支出

39 1,350.00 1,350.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农№林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 65,220.00 65,220.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 90,000.00 0.00 90,000.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,487,257.32 本年支出合计 54 1,487,257.32 1,397,257.32 90,000.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00     基本支出结转 57 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 58 0.00 0.00 0.00
  29     59      
总计 30 1,487,257.32 总计 60 1,487,257.32 1,397,257.32 90,000.00
注:本表反映部门本年〓度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

编制单位:晋城香港现场开状结果                                                      金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,397,257.32 923,757.32 473,500.00
208 社会保障和就业支出 1,330,687.32 857,187.32 473,500.00
20805 行政事业单位离退休 95,051.52 95,051.52 0.00
2080502   事业单位离退休 8,400.00 8,400.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 86,651.52 86,651.52 0.00
20816 红十字事业 1,235,635.80 762,135.80 473,500.00
2081601   行政运行 762,135.80 762,135.80 0.00
2081602   一般行政管理事务 273,500.00 0.00 273,500.00
2081699   其他红十字事业支出 200,000.00 0.00 200,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,350.00 1,350.00 0.00
21007 计划生育事务 1,350.00 1,350.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 1,350.00 1,350.00 0.00
221 住房保障支出 65,220.00 65,220.00 0.00
22102 住房改革支出 65,220.00 65,220.00 0.00
2210201   住房公积金 65,220.00 65,220.00 0.00
注:本表反映部】门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表

编制单位:晋城香港现场开状结果                                                                                   金额单位:元
经济分类科目编☉码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 771,153.32 735,775.32 302 商品和服务支出 542,854.00 178,232.00 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资 204,815.00 204,815.00 30201   办公费 42,279.81 15,448.23 30901   房屋建筑物购建 0.00 ──── 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴 195,688.00 195,688.00 30202   印刷费 5,370.60 3,760.60 30902   办公设备购置 0.00 ──── 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金 61,726.00 26,348.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 0.00 0.00 30905   基础设施建设 0.00 ──── 30702   国外债︽务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 0.00 30205   水费 0.00 0.00 30906   大型修缮 0.00 ──── 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 121,312.20 121,312.20 30206   电费 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 17,330.16 17,330.16 30207   邮电费 6,576.00 2,476.00 30908   物资储备 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ────
30110   职工基本医疗保险缴费 48,587.52 48,587.52 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31101   资本金注入 0.00 ────
30111   公务员医疗补助缴费 20,206.44 20,206.44 30209   物业管理费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31199   其他对企业补助↘ 0.00 ────
30112   其他社会保障缴费 6,255.00 6,255.00 30211   差旅费 62,404.50 44,310.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 65,220.00 65,220.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 13,345.00 9,995.00 30999   其他基本建设支出 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 30,013.00 30,013.00 30214   租赁费 0.00 0.00 310 资本性支出 0.00 0.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 83,250.00 9,750.00 30215   会议费 10,000.00 10,000.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 200,000.00 0.00 31002   办公设备购置 0.00 0.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 8,400.00 8,400.00 30217   公务接待费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助 0.00 0.00 30225   专用→燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 37,847.00 1,756.68 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补Ψ 助 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 ────
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 7,435.89 7,435.89 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00 ────
30309   奖励金 74,850.00 1,350.00 30229   福利费 0.00 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00 ────
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 19,500.00 19,500.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 30239   其他交通费用 64,750.00 56,200.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
        30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 73,345.20 7,349.60 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
人员经费合计 854,403.32 745,525.32 公用经费合计 542,854.00 178,232.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。                    

 

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:晋城香港现场开状结果                                                                                   金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算█数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:晋城香港现场开状结果                                                                                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00
229 其他支出 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00
2296005   用于红十字事业的彩票公益金支出 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位:晋城香港现场开状结果                       金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 19,500.00 13,775.00
货物 2 0.00 0.00
工程 3 0.00 0.00
服务 4 19,500.00 13,775.00
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 0.00
(二)参照公务员法管∩理事业单位 6 178,232.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 1
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0
2.主要领导干部用车 9 0
3.机要通信用车 10 0
4.应急保障用车 11 0
5.执法◣执勤用车 12 0
6.特种专业技术用车 13 0
7.离退休干部用车 14 0
8.其他用车 15 1
(二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 0
(三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占∴用情况。